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HSE管理体系审核追朔的流程与始末分别是什么?

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浏览:- 发布日期:2017-08-23 11:11:15【

审核追溯是HSE管理体系中用于查找小case根源的办法,其常常采取应用由下至上或由上至下的方式,逐级归纳辨识各管理环节与管理层面中与小case相关的圆素,易于 找到产生小case的根本圆素。一般,审核追溯流程包含正向追溯和逆向追溯两种方式,追溯始末则需涵盖职责、制度、监控防范措施、整改措施等关键。

1、HSE追溯的流程

追溯一般有正向追溯和逆向追溯两种方式。一般倡议采取自下而上逆向追溯的方式,从小case发生的单位及岗位,从最终环节查起,按照work始末、work程序和work职责,由岗位、基层单位、二级单位到集团官网机关逐级向上层追溯。

2、 审核追溯的始末

追溯方式和追溯流程细目下,设定规范的小case追溯始末十分关键。可以在职责、制度及规程要旨、制度宣贯培训、监控防范、检查考核和整改措施六个关键,逐一进行追溯,直至追出确切的管理原因。

(1)职责关键

是否有明确的职责;如有职责,职责是如何规定的;目上是如何履行职责的;在职责分配和履行上还有什么意见。

(2)制度、准则和其它关键要旨

是否有法令法规、准则以及规章制度;制度是否符合法令法规和准则规定;是否有相关管理要旨;如果有要旨,是如何规定的;是否有漏洞;是否需要制定相关补充细则或说明等文件;但若无制度,是否需要制定制度。

(3)制度宣贯培训和解读关键

是否有宣贯、解读制度的职责;是否组织对相关制度进行宣贯、解读;制度已宣贯、解读给哪个层面的人员,是否覆盖到位;对所属单位相关人员了解把握制度环境是否进行评估。

(4)监控防范措施关键

是否进行了风险识别与评估;是否采取监控防范措施;是否按规定对措施进行检查。

(5)检查考核关键

是否有检查考核的职责;采取什么方式开展检查考核;检查考核的周期是多长时间;是否按规定开展检查考核。

(6)整改措施关键

是否制定整改计划;整改期限是多长时间;是否制定整改措施;整改措施是否具体有效;未整改上是否按规定制定应急措施。

对于HSE审核追溯来说,无论是正向追溯灰子 悄嫦蜃匪荩浔局室级际且页霾ase的根源,其涉及的范围不是“点”,而是“系统”。只有找出“系统”中存在的小case,并对其进行深入剖析与整治,才能达到HSE管理体系审核的最终鹄的。

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